审计处防疫期间专项工作方案

为确保疫情防控期学校各项工作安全平稳有序开展，审计处认真落实习近平总书记针对疫情防控工作作出的重要指示，全面贯彻“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的总要求，并根据学校相关文件精神，结合我处实际情况，特制定此方案：

一、成立疫情防控工作领导小组，加强组织领导，层层压实责任

组  长：李华东

副组长：黄少云

组  员：邵桂花  吴雨潇

秘  书：李仲科

处领导及时组织处内防疫工作，指定专人每天督促检查个人健康信息打卡上报情况，及时传达并贯彻执行上级和学校各项文件精神；科长根据处内统一工作部署，落实本科室承担的具体防疫工作及业务工作，确保落实到人。

    二、有序组织，错峰办公、部分办公与网络办公相结合

（一）处领导负责延续假期在岗值班。2月17日至2月19日，李华东处长在岗值班；2月20、21日黄少云副处长在岗值班。2月24日起正副处长正常上班。

（二）3月2日正式开学后，财务审计科和基建审计科每天安排一人在岗上班，其余教职工实施网络办公。根据学校疫情防控及监督管理需要开展相关工作，及时调整在岗上班人员和办公方式。

 三、各科室具体工作任务安排

（一）财务审计科

1.疫情期间在岗人员安排

（未安排在岗的教职工采用网络远程办公）

2.工作任务

（1）在确保疫情防控的前提下，采用在岗办公与在家办公相结合的方式，继续完成正在开展的审计项目撰写、沟通等工作，做好新的审计项目调研准备。

（2）随时完成科研老师的科研结题审签工作。

（3）继续完成2项制度的制定工作。

（4）财务审计档案资料的整理和归纳。

（5）接受学校或上级领导安排的审计事项。

（二）基建审计科

1.疫情期间在岗人员安排

（未安排在岗的教职工采用网络办公）

2.工作任务

（1）配合招标采购中心、总务处、基建处等业务部门，正常开展招标文件与合同审核。实行线上审核与线下审核相结合方式，尽量减少纸质文件流转，实施三级复核。招标文件与合同审核业务流程：

招标文件审核:在收到招标采购中心提供的招标文件、图纸、招标控制价、清单等文件资料后，审计处根据经费落实情况、相关文件的合规性、图纸和招标控制价是否能完整表达工程内容等方面进行处内三级复核。

合同文件审核:在收到业务部门提供的合同资料后，审计处根据相关文件的合规性等方面进行处内三级复核。

（2）继续开展已受理的5个结算项目审核工作。暂缓接收新的工程结算项目资料（特殊需要另商）。

   （3）接受学校或上级领导安排的临时性审计事项。

（三）根据学校应对疫情总体要求做好审计监督工作；关注、执行上级涉及疫情的审计要求，做好相关工作。

                                            审计处

                                         2020年2月19日